Leistungen
Steuer- & Rechtsberatung
Pivatpersonen | |
Als Privatperson gilt es bei der Erstellung der Steuererklärung an mehrere Aspekte zu denken. Es ist ratsam, alle relevanten Belege und Unterlagen zu sammeln und frühzeitig mit der Vorbereitung der Steuererklärung zu beginnen. Bei Unsicherheiten oder komplexen Sachverhalten stehen wir Ihnen beratend zur Seite und unterstützen Sie gerne.
Einkommen: Welche Einnahmen sind steuerpflichtig und müssen erklärt werden (Gehalt, Mieteinnahmen, Kapitalerträge, etc.)? Gibt es Einnahmen, die steuerfrei sind und was muss dabei berücksichtigt werden können?
Abzüge und Freibeträge: Welche Abzüge und Freibeträge stehen zur Verfügung, z.B. Werbungskosten, Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen? Wie können diese Abzüge optimiert werden?
Kapitalerträge: Wie werden Kapitalerträge aus Zinsen, Dividenden und Veräußerungsgewinnen besteuert?
Immobilien: Welche steuerlichen Aspekte sind beim Kauf oder Verkauf von Immobilien zu beachten? Wie werden selbstgenutzte und vermietete Immobilien steuerlich behandelt?
Altersvorsorge: Welche steuerlichen Vorteile bieten verschiedene Formen der Altersvorsorge (z.B. Riester-Rente, Rürup-Rente)? Wie wirkt sich die private Altersvorsorge auf die Steuerlast aus?
Familienstand und Kinder: Welche steuerlichen Auswirkungen hat die Änderung des Familienstands (z.B. Ehe, Lebenspartnerschaft, Alleinstehend)? Wie werden Kinder steuerlich berücksichtigt (z.B. Kinderfreibeträge, Kindergeld) und welche Ausgaben können hier gelten gemacht werden?
Gesundheitskosten: Welche Gesundheitskosten können steuerlich geltend gemacht werden?
Haushaltsnahe Dienstleistungen: Was fällt alles unter haushaltsnahe Dienstleistungen und welche Kosten können abgesetzt werden?
Berufliche Weiterbildung: Welche Kosten für berufliche Weiterbildung können steuerlich abgesetzt werden?
Spenden: Welche Spenden sind steuerlich absetzbar? | |
Wir bieten klassische Steuerberatung, erstellen Einkommensteuer- und ggf. Erbschaftsteuererklärungen, prüfen Steuerbescheide und übernehmen den Schriftverkehr mit dem Finanzamt. Dazu gehören Rückfragen, Herabsetzungsanträge usw. Wir führen Rechtsbehelfe, stellen Anträge auf Lohnsteuerermäßigung und beraten zu verschiedenen steuerlichen Fragen.
Sie entscheiden, welche Hilfe Sie von uns benötigen! | |
Freiberufler & Unternehmer | |
Freiberufler stehen vor verschiedenen steuerlichen Überlegungen und Fragen bei der Erstellung ihrer Steuererklärung. Diese Fragen können je nach individueller Situation variieren.
Einnahmen und Ausgaben: Welche Einnahmen habe ich im Steuerjahr erzielt? Welche Ausgaben kann ich als Betriebsausgaben geltend machen? Umsatzsteuer: Bin ich umsatzsteuerpflichtig, und falls ja, in welcher Höhe? Welche Vorsteuerbeträge kann ich geltend machen? Abschreibungen: Welche Abschreibungen kann ich für meine beruflichen Anschaffungen vornehmen? Fahrten und Reisen: Wie kann ich meine geschäftlichen Fahrten und Reisen steuerlich berücksichtigen? Arbeitsmittel und Büroausstattung: Welche Arbeitsmittel und Büroausstattung kann ich als Betriebsausgaben absetzen? Versicherungen: Welche Versicherungsbeiträge sind als Betriebsausgaben absetzbar? Altersvorsorge: Wie kann ich meine Altersvorsorge steuerlich optimieren? Fortbildungen: Welche Kosten für Fortbildungen sind steuerlich absetzbar? Aufträge und Rechnungen: Wie gestalte ich meine Rechnungen richtig? Welche Unterlagen muss ich für meine Aufträge aufbewahren? Home-Office: Welche Kosten für mein Home-Office kann ich steuerlich geltend machen? Krankenversicherung: Wie wirkt sich meine Krankenversicherung auf die Steuer aus? Vorläufige Steuerzahlungen: Wie hoch sollten meine vorläufigen Steuerzahlungen sein? | Unternehmer haben ebenfalls eine Vielzahl von steuerlichen Überlegungen und Fragen, wenn es um die Erstellung ihrer Steuererklärungen geht. Dabei ist zu beachten, dass die steuerlichen Fragen sehr komplex sein können und von der Rechtsform, der Branche und anderen individuellen Umständen abhängen.
Umsatzsteuer: In welcher Höhe fällt Umsatzsteuer und welche Erklärungspflichten sind zu beachten? Welche Vorsteuerbeträge können geltend gemacht werden?
Betriebsausgaben: Welche Kosten können als Betriebsausgaben abgesetzt werden? Welche Abschreibungen sind für das Unternehmen relevant?
Lohnsteuer und Sozialversicherung: Wie gestaltet sich der Lohnsteuerabzug für die Mitarbeiter? Welche Beiträge sind für die Sozialversicherung und Berufsgenossenschaft zu entrichten?
Gewerbesteuer: Wie hoch ist die Gewerbesteuerbelastung? Welche Möglichkeiten gibt es, die Gewerbesteuer zu optimieren?
Körperschaftsteuer: Welche Regelungen gelten für die Körperschaftsteuer? Wie gestaltet sich die Verlustverrechnung?
Firmenwagen: Wie werden Firmenwagen steuerlich behandelt?
Digitalisierung und Technologie: Wie können Investitionen in digitale Technologien steuerlich berücksichtigt werden?
Liquidität: Wie wirkt sich die Steuerlast auf die Liquidität aus?
Steuerliche Optimierung: Welche Möglichkeiten gibt es, die Steuerlast des Unternehmens zu optimieren? |
Wir bieten Ihnen neben der klassischen Steuerberatung in den Bereichen Jahresabschlusserstellung, Erstellung der betrieblichen Steuererklärungen, laufende Buchführung, Lohnabrechnungen, Betreuung von Betriebsprüfungen und Sozialversicherungsprüfungen darüber hinaus auch betriebswirtschaftliche Beratung und Unterstützung bei der Digitalisierung ihres Unternehmens. Wir bereiten mit und für Sie auch Bankgespräche und Liquiditätsübersichten vor und prüfen Vertragsentwürfe.
Dabei entscheiden Sie, ob Sie eine umfassende Beratung und Leistungserbringung durch uns benötigen, ausgewählte Tätigkeiten an uns übertragen wollen oder evtl. auch nur punktuelle Unterstützung beauftragen. Wenn Sie die Buchführung selbst erstellen, bieten wir an, Sie bei speziellen Fragen zu unterstützen oder diese auch regelmäßig mit zu überwachen. | |